1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-58-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-14-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 SANTA JUANA Comuna Santa Juana Impuesto 10941,53 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 SANTA JUANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANISMA Razón Social MINIMARKET, PANADERIA Y AMASANDERIA ERICK SALCEDO RIVAS E.I.R.L. R.U.T. 77.136.348-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANISMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SEGUN LA COTIZACION 321 SE REQUIERE 1 CANA DRY 3LT, 1 PEPSI ZERO 3LT, CRUSH 3LT, 3K PAN, 1 NESTLE MILO 1KG, 1 ALKA CRISTAL MENTA 450GR, 1 FRUGELE GOMITAS 430GR AMBROSOLI, 1 TE SURPEMO CEYLAN CANELA 100 BOLSAS, 1 GALLETAS PASEO FRUNA 420GR, 2 PEPA COCO FRUNA 1 KILO, 1 NESCAFE TRADICION 400GR, 2 AZUCAR IANSA 1KG, 4 VASOS ESPUMADOS 20 UNIDADES, 1 CAFE ECCO 170G, 1 TOALLA DE PAPEL OVELLA XL 80MTS, 1 QUESO MATECOSO FRUTILLAR 500GR, 1 BOLSA ALKA MENTOL 400GR. CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACIÓN N°321 $ 57.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.587 $ 57.587

Total Neto	$ 57.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.942
TOTAL OC	$ 68.529