1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-580-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA MES DE JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 128713,068 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 35878 Unidad CANTIDAD DE FOTOCOPIAS CONSUMIDAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025: OFICINA DE PARTES :4.166 DIDECO : 9.912 DIRECCION DE TRANSITO : 2.608 DIRECCIÓN DE OBRAS : 2.745 PRODESAL : 356 JUZGADO DE POLICIA LOCAL :3.157 PASILLO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS : 4.942 CANTIDAD DE FOTOCOPIAS CONSUMIDAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.390 $ 193.741 44101501 Fotocopiadoras 8 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA JULIO 2025 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA JULIO 2025 $ 60.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.696 $ 483.696

Total Neto	$ 677.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.713
TOTAL OC	$ 806.150