1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-590-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SSR SECTOR EL COIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501016 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 28127,98 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad no definida 04 UND TEE HIDRÁULICA 63MM 01 UND CODO PVC HIDRÁULICA 63MM 02 UND CODO PVC SANITARIO 75MM 06 UND CODO HIDRÁULICO 32MM 14 UND LLAVE LAVAPLATOS 19 UND LLAVE VOLA 03 UND TUBO SANITARIO 110MM X METRO 02 UND CODO HIDRAULICO 63X45   $ 148.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.042 $ 148.042

Total Neto	$ 148.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.128
TOTAL OC	$ 176.170