1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-594-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION MASCARILLAS, POR EMERGENCIA SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 45376,56 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO ORTIZ NEIRA Razón Social EMILIO MOISES ORTIZ NEIRA R.U.T. 12.067.669-5 Sucursal EMILIO ORTIZ NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 2250 Unidad CONFECCION DE MASCARILLAS DESECH EN PAPEL QUIRURGICO POR EMERGENCIA SANITARIA PARA USUARIOS DE LA COMUNA CONFECCION DE MASCARILLAS DESECH EN PAPEL QUIRURGICO POR EMERGENCIA SANITARIA PARA USUARIOS DE LA COMUNA $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.824

Total Neto	$ 238.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.377
TOTAL OC	$ 284.201