1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-599-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION AÑO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-121-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La Municipalidad pagará mensualmente, por mes vencido, el valor correspondiente, dentro de los 10 días corridos siguientes a la presentación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 SANTA JUANA Comuna Santa Juana Impuesto 1,71 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 SANTA JUANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, SEGUN BAE ANEXAS SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, SEGUN BAE ANEXAS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9 $ 9

Total Neto	$ 9
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2
TOTAL OC	$ 11