1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-626-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CASA CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-15-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 88514,445 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad 30 PINO BRUTO 2x2x3.20 20 PINO 2X3X3.20 24 FORRO 12X3.20 10 CLAVO 4 300 TORNILLOS 1 5/8 2 CLAVOS DE TECHO 10 ZINC ACA 0.35X3.66 01 FIELTRO ASFALTICO 06 OSB 9MM 30 PINO BRUTO 2x2x3.20 20 PINO 2X3X3.20 24 FORRO 12X3.20 10 CLAVO 4 300 TORNILLOS 1 5/8 2 CLAVOS DE TECHO 10 ZINC ACA 0.35X3.66 01 FIELTRO ASFALTICO 06 OSB 9MM COTIZACIÓN NRO. 628 $ 465.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.866 $ 465.866

Total Neto	$ 465.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.514
TOTAL OC	$ 554.380