1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION, PROGRAMA SEMANA DE SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-25-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 118560 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor caferayen Razón Social JOSE DAGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ R.U.T. 7.717.388-9 Sucursal caferayen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 156 Unidad SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PARTICIPANTES, AUTORIDADES, INTEGRANTES DE LA ORQUESTA, JURADOS, ARTISTAS INVITADOS ENTRE OTROS,SEMANA DE SANTA JUANA 2018, ERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PARTICIPANTES, AUTORIDADES, INTEGRANTES DE LA ORQUESTA, JURADOS, ARTISTAS INVITADOS ENTRE OTROS,SEMANA DE SANTA JUANA 2018, $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000

Total Neto	$ 624.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.560
TOTAL OC	$ 742.560