1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-641-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-98-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 12208,2182 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.169.243-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°101180, CONSISTENTE EN: 2 GALLETA FRUNA GOTERON 1K 2 GALLETA FRUNA PEPA COCO 1K 3 MANGA VASO TERMICO 237 CC 2 CARAMELO RELLENOS AMBROSOLI 2 AZUCAR IANSA 1K 1 MILO 1KILO 1 TOALLA NOVA ULTRA 2 CAFE MONTERREY 1 TE SUPREMO LA RENDIDORA 1 PACK CCU PEPSI-BILZ-PAP 0.73K FIAMBRE JAMON 0.87 K QUESO GAUDA LAMINADO FRUTILLAR 2.96 K PAN HALLULLA CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°101180 $ 64.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.254 $ 64.254

Total Neto	$ 64.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.208
TOTAL OC	$ 76.462