1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-643-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES URGENCIA ASISTENCIA SOCIAL, D, A 6280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152407001002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 49120,51 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102012 Lámina de cinc 35 Plancha PLANCHAS DE ZINC 5V DE 2.50 MTS PLANCHAS DE ZINC 5V DE 2.50 MTS $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.545 $ 258.545

Total Neto	$ 258.545
Descuento	$ 16
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.121
TOTAL OC	$ 307.650