1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-65-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra 1º ESTADO DE PAGO MANO DE OBRA JORNALEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1º ESTADO DE PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA 5 JORNALEROS Proveniente de Licitación 3947-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 111656,7775 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABRISTELA DEL CARMEN ARANZAES LOPEZ R.U.T. 8.600.147-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal 1ER ESTADO DE PAGO, Servicio de mano de obra en personal para apoyo ejecución reparaciones municipales. $ 587.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.667 $ 587.667

Total Neto	$ 587.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.657
TOTAL OC	$ 699.324