1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-651-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-43-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 1100499 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA ESTER Razón Social VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO R.U.T. 19.305.967-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALERIA ESTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21102401 Equipo para apicultura 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL AÑO 2023, MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL AÑO 2023, $ 5.792.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.792.100 $ 5.792.100

Total Neto	$ 5.792.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100.499
TOTAL OC	$ 6.892.599