1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-652-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE OPD SANTA JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-124-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 31528,79 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Baquedano Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ R.U.T. 11.576.018-1 Sucursal Panaderia Baquedano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad 20 UND BOLSAS DE BASURA 50*70 03 UND BOLSAS DE BASURA 70*90 24 UND PAPEL HIGIENICO 4UND 15 UND LIMPIA PISO 02 UND LUSTRA MUEBLES 08 UND POET AEROSOL 15 UND AEROSOL DESINFECTANTE 04 UND PAPEL NOVA PARA DISPENSADOR 03 UND PAÑOS AMARILLOS 02 UND LIMPIA VIDRIOS 06 UND TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 02 UND TRAPERO CON HOJAL UTILES DE ASEO $ 165.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.941 $ 165.941

Total Neto	$ 165.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.529
TOTAL OC	$ 197.470