1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-669-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS FINALIZACION ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-124-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 42532,545 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD R.U.T. 76.169.243-7 Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad 30 UND NECTAR WATTS DE 1.5 LTS 07 KILO DURAZNO 04 UND PIÑAS 05 KILO PLATANOS 02 UND SANDIAS 02 KILO KIWIS 65 UND VASOS PLASTICOS 300CC 07 PAQ. CUCHARAS PLASTICAS X10U 65 UND YOGURT BATIDO 20 UND TARTALETA DE FRUTAS 65 UND GALLETAS SURTIDAS 2.6 KILO JAMON SANDWICH 3.6 KILO QUESO LAMINADO 06 PAQ. PAN MOLDE ALIMENTO PARA FINALIZACION ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL 2020, PROGRAMA DEPORTIVO N° 167 DEL 09.01.2020.- $ 223.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.855 $ 223.855

Total Neto	$ 223.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.533
TOTAL OC	$ 266.388