1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-673-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de premios para participantes de cueca en Fiestas Patrias, comuna de Santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTA Y TACO Razón Social COMERCIAL LEÓN SOLAR SpA R.U.T. 76.659.255-4 Sucursal PUNTA Y TACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 15 Unidad BILLETERA DE CUERO BILLETERA DE CUERO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 54101510 Aros con pasador 15 Unidad AROS DE PLATA v $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000