1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-676-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE LIBROS PROGRAMA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 104075,35 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darwin Luis Razón Social EDITORIAL AL AIRE LIBRO 2.0 DARWIN LUIS RODRIGUEZ R.U.T. 76.591.281-4 Sucursal Darwin Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111801 Edición 120 Unidad SERVICIO DE DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESION DE LIBROS, CON SELLO EDITORIAL. SEGUN DESCRIPCION. SERVICIO DE DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESION DE LIBROS, CON SELLO EDITORIAL. SEGUN DESCRIPCION. $ 4.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.800 $ 547.800

Total Neto	$ 547.800
Descuento	$ 35
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.075
TOTAL OC	$ 651.840