1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-676-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N°6341 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 462779,77 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101712 Vigas de cinc 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION N°2327, CONSISTENTE EN : 16 ZINC 5V 2.5 MTS 8 ZINC ACA2.5 MTS 2 FILTRO 15 LBS 1 PUERTA PINTO OREGON 80 1 CERRADURA CON LLAVE EXTERIOR 1 SALA DE BAÑO 1 FOSA 1200 LTS 1 ELEMENTOS DE INFILTRACION 18 CLAVO 4 12 TUBO SANITARIO 12 CERAMICA 60X60 1 PUERTA INTERIOR 70 12 BEKRON SACO 25KG 160 PINO BRUTO 2X3 4 BOLON 60 PINO BRUTO 2X2 30 PINO BRUTO 2X5 3 ESMALTE AL AGUA TINETA 3 GRAVILLA 4 ARENA 40 CEMENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION N°2327 $ 2.435.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435.683 $ 2.435.683

Total Neto	$ 2.435.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.780
TOTAL OC	$ 2.898.463