1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-677-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION TABIQUES DON 2DA ETAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 76319,39 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ LUCIANO Razón Social vidrieria y estructuras de aluminio R.U.T. 10.093.260-1 Sucursal JOSÉ LUCIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE TABIQUE CON VENTANILLA DE FIERRO TUBULAR DE ALUMINIO X 75 MM COLOR BRONCE, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM EN OFICINAS SECRETARIA DOM. CONSTRUCCIÓN DE TABIQUE CON VENTANILLA DE FIERRO TUBULAR DE ALUMINIO X 75 MM COLOR BRONCE, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM EN OFICINAS SECRETARIA DOM. $ 401.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.681 $ 401.681

Total Neto	$ 401.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.319
TOTAL OC	$ 478.000