1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-679-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ARTISTAS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 83344,45 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quetra Catering y Banqueterla Razón Social NORKA WALESKA VILLALOBOS DALANNAYS R.U.T. 11.677.217-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Quetra Catering y Banqueterla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ARTISTAS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2025 , DE ACUERDO A FICHA TECNICA ADJUNTA EN DONDE SE DETALLA CANTIDADES , ALIMENTOS REQUERIDOS Y LA PLANIFICACION DE ENTREGAS LAS QUE SE DEBEN RESPETAR . SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ARTISTAS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2025 , DE ACUERDO A FICHA TECNICA ADJUNTA EN DONDE SE DETALLA CANTIDADES , ALIMENTOS REQUERIDOS Y LA PLANIFICACION DE ENTREGAS LAS QUE SE DEBEN RESPETAR . $ 438.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.655 $ 438.655

Total Neto	$ 438.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.344
TOTAL OC	$ 521.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.677.217-5 Ver adjunto