1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-69-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2007 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE COMBUSTIBLE, CAMION RECOLECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO DE COMBUSTIBLE, CAMION RECOLECTOR, 2º Q. ENERO 2007 Proveniente de Licitación 3947-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 78330,943921 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcos Lacazette Ortiz R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 2 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos ENGRASE CHASSIS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 2 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos LAVADO CHASSIS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 15101505 Diesel 628,45 Litro Diesel PETROLEO DIESEL $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.412 $ 234.481 15101505 Diesel 226,02 Litro Diesel PETROLEO DIESEL $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.853 $ 83.948 15101505 Diesel 192,68 Litro Diesel PETROLEO DIESEL $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.604 $ 73.671

Total Neto	$ 412.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.331
TOTAL OC	$ 490.599