1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-69-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SOFWARE GESTION DOCUMENTAL Y FIRMA DIGITAL 2/12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 150483,515 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Helpnet Ingeniería Razón Social HELPNET INGENIERIA Y SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS R.U.T. 77.781.980-1 Sucursal Helpnet Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad SOFWARE DE GESTION DOCUMENTAL Y FIRMA DIGITAL TU MUNICIPIO, PARA 60 USUARIOS, CORRESPONDIENTE A CUOTA 2/12 SOFWARE DE GESTION DOCUMENTAL Y FIRMA DIGITAL TU MUNICIPIO, PARA 60 USUARIOS, CORRESPONDIENTE A CUOTA 2/12 $ 792.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.019 $ 792.019

Total Neto	$ 792.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.484
TOTAL OC	$ 942.503