1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-690-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA JORNADA BIENVENIDA PRIMAVERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 157757 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA JJD Razón Social JONATHAN HORACIO JARA DIAZ R.U.T. 16.010.356-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA JJD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151810 Hornillos de servicio de alimentos de uso doméstico 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTOS QUE CONTEMPLA: 400 SOPAIPILLA FRITA MEDIANA 400 PAJARITOS DULCE 400 5 KILOS QUESO 10 AZUCAR KILO 10 YERBA KILO 03 CAJA DE TÉ 100 UNIDADES 02 CAFÉ 170 GRAMOS 15 CHOCOLATE SHANE NUSS (BARRA MEDIANA 160 GRAMOS) 400 PLATO DESECHABLE UNIDADES 250 VASO PLUMAVIT UNIDADES 06 PAPEL ABSORVENTE GRUESO 100 CUCHARA DESECHABLE UNIDADES 03 SERVILLETA PAQUETE 200 UNIDADES SERVICIO DE ALIMENTOS DE 13 LINEAS, SE SOLICITA OFERTAR TODAS LAS LINEAS DEL DOCUMENTO ADJUNTO Y SER CLARO EN EL PRODUCTO Y FECHA DE ENTREGA, SOLO SE EVALUARA EL QUE OFERTE TODAS LAS LINEAS, VER DOCUMENTO ADJUNTO $ 830.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.300 $ 830.300

Total Neto	$ 830.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.757
TOTAL OC	$ 988.057

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.010.356-6 Ver adjunto