1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-711-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MURAL ARTÍSTICO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 6064,04 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO CESAR Razón Social PUNTO HOGAR UNIHUE SPA R.U.T. 76.899.597-4 Sucursal MARIO CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad 01 UNIDAD ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO ITALIANO. 01 UNIDAD ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO CRUDO. 01 UNIDAD ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO ITALIANO. 01 UNIDAD ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO CRUDO. $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.916 $ 31.916

Total Neto	$ 31.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.064
TOTAL OC	$ 37.980