1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES ENERO AÑO 2010.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-66-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 796818,4204 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMEDUSA Razón Social EDUARDO ALFREDO SAEZ CISTERNA R.U.T. 11.353.391-9 Sucursal CAMEDUSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad ESTADO DE PAGO POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE ENERO 2010 ESTADO DE PAGO POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE ENERO 2010 $ 4.193.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193.782 $ 4.193.782

Total Neto	$ 4.193.782
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 796.818
TOTAL OC	$ 4.990.599