1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-722-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIEMNTOS PARA ACTIVIDAD CORRAMOS POR LA EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 42219,9 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Baquedano Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ R.U.T. 11.576.018-1 Sucursal Panaderia Baquedano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad 100 BARRAS DE CEREALES 100 JUGOS EN CAJITA 30 KILOS PLATANO 600 HELADOS DE PALETA AGUA 100 BARRAS DE CEREALES 100 JUGOS EN CAJITA 30 KILOS PLATANO 600 HELADOS DE PALETA AGUA $ 222.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.210 $ 222.210

Total Neto	$ 222.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.220
TOTAL OC	$ 264.430