1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-770-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE IMPRESIÓN PARA EJECUCIÓN PROGRAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 68970 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresiones GRG Razón Social RICARDO ANDRES ULLOA DURAN R.U.T. 15.191.509-4 Sucursal Impresiones GRG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida ARTÍCULOS DE IMPRESIÓN PARA EJECUCIÓN PROGRAMA "SANTA JUANA RECICLANDO, AL MUNDO ESTA SALVANDO" 1.500 MAGNÉTICOS DE 16,50 X 7,50 CMS ARTÍCULOS DE IMPRESIÓN PARA EJECUCIÓN PROGRAMA "SANTA JUANA RECICLANDO, AL MUNDO ESTA SALVANDO" 1.500 MAGNÉTICOS DE 16,50 X 7,50 CMS $ 363.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000

Total Neto	$ 363.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.970
TOTAL OC	$ 431.970