1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-84-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE CABAÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-26-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 95798,3192 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL MEMBRILLAR Razón Social Soceidad de Inversiones El Membrillar Ltda R.U.T. 76.366.739-1 Sucursal EL MEMBRILLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 O 4 CABAÑAS CONTINUAS para hospedaje de 20 personas por 4 dias, Cabañas equipadas, con agua potable; baño, duchas, cocina, estar comedor, dormitorios, estacionamientos), según anexo adjunto SERVICIOS DE ARRIENDO DE CABAÑAS EQUIPADAS AMPLIOS ESPACIOS ESTACIONAMIENTO PISCINA , AGUA POTABLE BAÑOS DUCHAS SALA DE ESTAR.. $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000