1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-846-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIEMENTOS CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL ABUSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 15804,39 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Baquedano Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRÍQUEZ R.U.T. 11.576.018-1 Sucursal Panaderia Baquedano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 08 JUGO NECTAR 1.5L 100 VASOS TERMICOS 300CC 100 VASOS PLASTICOS 300CC 02 CALUGAS SUNY 18 PAQ. GALLETAS SURTIDAS 02 CARAMELOS AMBROSITO 215G 01 CAJA TE LIPTON 01 TARRO CAFE 400G 02 KILOS DE AZUCAR 04 PAQ. SERVILLETAS   $ 83.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.181 $ 83.181

Total Neto	$ 83.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.804
TOTAL OC	$ 98.985