1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-848-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N°7608 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 42727,39 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad OSB 9MM OSB 9MM, SEGUN COTIZACION N°2370 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.980 $ 167.980 30151505 Membranas para techos 1 Unidad FIELTRO 1040 FIELTRO 1040 , SEGUN COTIZACION N°2370 $ 14.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.267 $ 14.267 30141503 Aislamiento de espuma 15 Unidad AISLAPOL 50MM POR MTS AISLAPOL 50MM POR MTS, SEGUN COTIZACION N°2370 $ 2.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.585 $ 33.585 60121230 Pinceles de caballete 3 Unidad CABALLETE 0.3 CABALLETE 0.3 , SEGUN COTIZACION N°2370 $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.048 $ 9.048

Total Neto	$ 224.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 42.727
TOTAL OC	$ 267.608