1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-86-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-69-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 117885,69 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 68939 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, SEGUN ANEXO ADJUNTO Servicio de arriendo de fotocopiadoras $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.451 $ 620.451

Total Neto	$ 620.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.886
TOTAL OC	$ 738.337