1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-869-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CASACA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 93937,14 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TORRES Razón Social COMERCIAL TORRES Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.473.279-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TORRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 11 Unidad CASACA INSTITUCIONAL DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO CASACA INSTITUCIONAL DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO $ 44.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.406 $ 494.406

Total Neto	$ 494.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.937
TOTAL OC	$ 588.343

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.473.279-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.379.238-2 Ver adjunto