1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-89-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO MANO DE OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO SERVICIO MANO DE OBRA, PARA SEMANA DE SANTA JUANA Proveniente de Licitación 3947-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMILIO ORTIZ NEIRA R.U.T. 12.067.669-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Personal mano de Obra, 1 Unidad Personal mano de Obra, Servicio de mano de obra temporal, para apoyo trabajos actividades Municipales, Semana de Santa Juana y Fiesta de la Miel $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000