1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-890-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA AUTONSUMO MUNICIPAL 2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 423791,01 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad no definida 80 UND POLIN 3 01 UND ESTANQUE 1000LTS 01 UND ESTANQUE 5400LTS 30 UND PIEZAS DE PINO BRUTO 2*33.20 20 KILOS CLAVOS 4 160 MTS CAÑERIA PVC 31MM*6MTS 01 UND ALAMBRE PUA 275MTS 120 MTS FORRO 12*3.20 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA AUTONSUMO MUNICIPAL 2024. $ 2.230.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230.479 $ 2.230.479

Total Neto	$ 2.230.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.791
TOTAL OC	$ 2.654.270