1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-9-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2008 Nombre de la Orden de Compra M/O, SERVICIO DE ASEO DE LA COMUNA DIC. 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANO DE OBRA, SERVICIO DE ASEO DE LA COMUNA DICIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 3947-117-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 504864,1696 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Constructora Rio Grande Ltda. R.U.T. 77.452.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal MANO DE OBRA EN PERSONAL PARA SERVICIO DE ASEO, COMUNA DE SANTA JUANA, MES DE DICIEMBRE 2007 $ 2.618.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.180 $ 2.618.180 80111613 Mano de obra temporal 3 Unidad Mano de obra temporal DIAS TRABAJO CAMIONETA $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 2.657.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.864
TOTAL OC	$ 3.162.044