1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-90-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO PARA ANIMALES, AVES. EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 391368,062444 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social JOEL ALBERTO LAUTARO BASTIDAS BRAVO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10121604 Alimento para aves 48 Unidad no definida ALIMENTO PARA PONEDORAS ALIMENTO PARA PONEDORAS $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.688 $ 560.672 10121604 Alimento para aves 40 Saco ALIMENTO PARA POLLINA ALIMENTO PARA POLLITA $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.840 $ 500.840 10121503 Maíz para pienso 110 Saco COSETAN COSETAN $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.360 $ 998.319

Total Neto	$ 2.059.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.368
TOTAL OC	$ 2.451.200