1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-904-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SEMILLAS PARA INCORPORAR EN PLANTINERA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTINES A USUARIOS DE PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-297-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 235348,25 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrobrisol Razón Social BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS R.U.T. 10.831.211-4 Sucursal Agrobrisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151512 Semillas o almácigos de lechuga 1 Unidad SEMILLAS PARA INCORPORAR EN PLANTINERA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTINES A USUARIOS DE PRODESAL, SEGÚN ANEXO ADJUNTO SEMILLAS PARA INCORPORAR EN PLANTINERA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTINES A USUARIOS DE PRODESAL, SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 1.238.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.675 $ 1.238.675

Total Neto	$ 1.238.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.348
TOTAL OC	$ 1.474.023