1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-904-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N°7958 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 141435,43 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION N°2423, CONSISTENTE EN : 6 TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 1 FIELTRO 10LBS 1 CLAVO TECHO 212 8 ZINC ACA 366 25 ZINC 5V 2.5 MTS 1 PUERTA INTERIOR 70CM 2VENTANA ALUMINIO 1X1 1 PUERTA 80 EXTERIOR TERCIADO MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION N°2423 $ 744.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.397 $ 744.397

Total Neto	$ 744.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.435
TOTAL OC	$ 885.832