1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-918-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140505002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 24905,2 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial altamar Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.144.856-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial altamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO , CONSISTENTE EN. 150 LAPICES PASTA AZUL PUNTA FINA 10 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS 10 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS 200 MICAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO 200 ESPIRALES PLASTICOS NEGROS PARA ANILLAR DE 12 MM ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO $ 131.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.080 $ 131.080

Total Neto	$ 131.080
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IVA  19  %	$ 24.905
TOTAL OC	$ 155.985