1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-92-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-18-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 15268,21 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANISMA Razón Social MINIMARKET, PANADERIA Y AMASANDERIA ERICK SALCEDO RIVAS E.I.R.L. R.U.T. 77.136.348-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANISMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SE REQUIERE CAJA DE ALIMENTOS SEGUN COTIZACIÓN N°325, 1 PAPA 2LT, 1 CANADA DRY GINGER 3L, 1 BILZ 3LT, KEM IÑA 3LT, 1 LIMON SODA 3 LT, 1 PEPSI 3L, 2 NESCAFE 400GR, 2 VASO 120Z 50 UN, PAN. PAN, 2 QUESO GAUDA LAMINADO 250GR, 1 TOALLA PTIMO ULTRA 75MT, 4 VASOS POLIPALE DARNEL 60 OZ 50 UN, 1 SE4RVILLETA SWAN 300 UN, 1 TE CYLAN PREMIUN 100 BOLSITAS, 3 AZUCAR IANSA 1KG, 1 CUCHARA PARA TE/CAFE, 1 ENDULZANTE IANSA 250ML, 2 VINO GALLETITAS 600G, 3 GALLETAS MARAVILLA 120GR, 3 TRITON VAINILLA 116GR, 4 GALLETAS MCKAY ALTEZA 140GR. CAJA DE ALIEMENTOS ESPECIALES SEGUN LA COTIZACIÓN N°325 $ 80.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.359 $ 80.359

Total Neto	$ 80.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.268
TOTAL OC	$ 95.627