1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-930-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES COMUNA DE SANTA JUANA 2026 DESDE 3947-34-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-34-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 78206738,28 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio guzman Razón Social PATRICIO ALEJANDRO GUZMÁN CAMPOS R.U.T. 13.411.261-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal patricio guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 12 Unidad CONTRATACION MANO DE OBRA “SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE SANTA JUANA 2026”, CONTRATACION MANO DE OBRA “SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE SANTA JUANA 2026”, $ 34.301.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.614.412 $ 411.614.412

Total Neto	$ 411.614.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.206.738
TOTAL OC	$ 489.821.150