1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-933-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA PARA APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES TERMINO AÑO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 135713,2 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO ORTIZ NEIRA Razón Social EMILIO MOISÉS ORTIZ NEIRA R.U.T. 12.067.669-5 Sucursal EMILIO ORTIZ NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO APORTE MANO DE OBRA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 714.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.280 $ 714.280

Total Neto	$ 714.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.713
TOTAL OC	$ 849.993

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.067.669-5 Ver adjunto