1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-956-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 1178,19 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Baquedano Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRÍQUEZ R.U.T. 11.576.018-1 Sucursal Panaderia Baquedano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad BOLSA DE BASURA 50X70 BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN COTIZACION $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad LIMPIA PISO LIQUIDO LIMPIA PISO LIQUIDO , SEGUN COTIZACION $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE, SEGUN COTIZACION $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395

Total Neto	$ 6.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.178
TOTAL OC	$ 7.379