1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-970-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE DULCES PROG. NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 378228,25 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Baquedano Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRÍQUEZ R.U.T. 11.576.018-1 Sucursal Panaderia Baquedano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad 2000 BARRA DE CEREAL BAR 2000 CAJA DE JUGO 0055 BOLSAS FRUGELE 0250 BOLSAS DE CARAMELO TOFFE 2000 BOLSAS DE PLASTICO 1000 HELADOS DE AGUA 2000 BARRA DE CEREAL BAR 2000 CAJA DE JUGO 0055 BOLSAS FRUGELE 0250 BOLSAS DE CARAMELO TOFFE 2000 BOLSAS DE PLASTICO 1000 HELADOS DE AGUA $ 1.990.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.675 $ 1.990.675

Total Neto	$ 1.990.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.228
TOTAL OC	$ 2.368.903