1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA INVERNADERO DE LICEO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 104898,43 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 5 Metro Cúbico 5 mts3 DE GRAVILLA 5 mts3 DE GRAVILLA $ 19.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.735 $ 98.735 30111601 Cemento 166 Saco 166 sacos de cemento polpaico de 25 kilos 166 sacos de cemento polpaico de 25 kilos $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.346 $ 453.346

Total Neto	$ 552.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 16
IVA  19  %	$ 104.898
TOTAL OC	$ 656.995