1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-993-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, OCTUBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-70-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 258020 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POOL ALEXI Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS R.U.T. 76.419.458-6 Sucursal POOL ALEXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2022, DESDE LICITACION N° 3947-70-LE21, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N° 0659 A LA N° 0667 CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2022, DESDE LICITACION N° 3947-70-LE21, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N° 0659 A LA N° 0667 $ 1.358.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358.000 $ 1.358.000

Total Neto	$ 1.358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.020
TOTAL OC	$ 1.616.020