1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-100-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE LUMINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-72-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 196840 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vio Ltda Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y TRANSPORTE R.U.T. 76.067.355-2 Sucursal Vio Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad RETIRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR, SECTOR LAS BRISAS RETIRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR, SECTOR LAS BRISAS $ 308.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad REPARACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR RÍO RAPEL REPARACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR RÍO RAPEL $ 278.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad REPARACIÓN LUMINARIAS SECTOR MATANZAS REPARACIÓN LUMINARIAS SECTOR MATANZAS $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.036.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.840
TOTAL OC	$ 1.232.840