1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-1004-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra CONCESION SERVICIO ORNATO, AREAS VERDES, DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-95-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 10114814,16 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JaimeVillegas Razón Social JAIME ENRIQUE VILLEGAS ACEVEDO R.U.T. 6.936.003-3 Sucursal JaimeVillegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad CONCESION SERVICIO ORNATO, MANTENCION AREAS VERDES Y RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, SEGUN BASES, MONTO ANUAL. MANTENCION AREAS VERDES $ 53.235.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.235.864 $ 53.235.864

Total Neto	$ 53.235.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.114.814
TOTAL OC	$ 63.350.678