1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-1040-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD DIA DEL ESTUDIANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-44-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 45535,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMARGRAFICOS Razón Social HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Sucursal MYGMARGRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 2 Unidad LIENZOS LIENZOS $ 41.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800 82101502 Publicidad en carteles 4 Unidad PANCARTAS (IDENTIFICACION ALIANZAS) PANCARTAS (IDENTIFICACION ALIANZAS) $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 24 Unidad POLERAS (IDENTIFICACION ALIANZAS) POLERAS (IDENTIFICACION ALIANZAS) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1 Unidad FACSIMILI (PREMIO ALIANZA GANADORA) FACSIMILI (PREMIO ALIANZA GANADORA) $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 239.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.535
TOTAL OC	$ 285.195