1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-1054-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ORNAMENTACION PLAZA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-72-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 4213,44 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121522 Alambre desnudo 12 kilogramo ALAMBRE GALVANIZADO N°18 ALAMBRE GALVANIZADO N°18 $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 2 kilogramo SOLDADURA 60/11 SOLDADURA 60/11 $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032

Total Neto	$ 22.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.213
TOTAL OC	$ 26.389