1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-1076-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-122-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 134602,08 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 3 Unidad ESTANQUE DE AGUA DE 1.000 LTS. rstanques plasticos segun anexo $ 81.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.539 $ 244.539 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad INSUMOS SUMINISTRO DE AGUA, SEGUN ANEXO, OFERTAR TODOS LOS MATERIALES. segun anexo $ 463.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.893 $ 463.893

Total Neto	$ 708.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.602
TOTAL OC	$ 843.034