1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 132523,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad PUERTA 70 PUERTA 70 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 1 Unidad ESTANQUE DE AGUA 1.000 LT ESTANQUE DE AGUA 1.000 LT $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.990 $ 89.990 30161509 Tablero de yeso 15 Plancha VULCANITA 8 MM VULCANITA 8 MM $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 30111601 Cemento 130 Saco CEMENTO CEMENTO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 697.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.523
TOTAL OC	$ 830.013